“管道依然存在氯离子腐蚀导致的硫化氢泄漏风险……”1月3日，普光分公司风险管理部内控审计科副科长李定伟登录普光分公司全面风险管控系统，调出天然气净化厂去年上报的风险事件，对事件信息进行完善。

        随后，普光分公司将组织设备管理部进行风险评估，制订应对方案，并协同该厂进行风险处置。

       “风险管控系统上线后，消除了各单位、部门之间的信息‘孤岛’，风险处置走上了‘高速路’。”李定伟说。

         近年，随着风险管理制度不断细化和业务面持续拓展，如何让风险管控融入生产经营各层面，提高风险处置效率，全面堵塞风险管理漏洞，成了摆在风险管理人员面前的新问题。

        为此，普光分公司和油田信息中心联手，以H5开发平台为依托，开展全面风险管控系统的建设工作，力图使原先“各自为战”的法律管控、纪检监察、审计稽核等职能实现“大融合”。

       “中石化各兄弟单位的审计、法律、内控等系统都是独立运行的，没有成功先例可借鉴。”李定伟说。

         普光分公司成立风险管控系统项目组，统筹推进方案制订、软件开发、系统上线前的数据和资料准备、出险事项提报、专兼职风险管理人员培训等工作，最终促成了全面风险管理、纪检监察、法律管控、内控管理、审计管理、财务稽核、教育平台7个功能模块上线运行。

         全面风险管理模块以风险事件建立、识别、评估、入库、监察为抓手，建立起风险分级管理机制，并与油田内控流程相结合，搭建风险联动管控平台。

         例如，如果采气区职工发现了诸如阀门渗漏等风险，采气区会对录入系统的风险进行评估。如果采气区无法应对此风险，则向上递交厂级、分公司级风险评估小组进行评估。反之，则把此风险纳入采气区级风险事件库，并制订应对策略消除风险，风险管控的效率和效能将大大提升。

         纪检监察模块包含党风廉政建设和效能监察两部分，其中，效能监察模块将项目立项、方案制订、过程实施、监察报告和整改落实等环节纳入线上闭环管理，实现了效能监察全过程跟踪分析。

         例如，当普光分公司有重大招投标项目时，系统将自动从招投标系统中抽取招投标项目信息，并在开始招标前自动推送廉洁预警信息至评委的手机，有助于预防招投标违规行为发生，创造公开、公平、公正的工程项目建设环境。

        教育平台模块涵盖法律知识、风险案例、廉洁教育、党群知识等内容。风险管理部将在教育平台制订学习计划，确立学习内容相应分值，然后推送至指定学习人员的个人待办目录中，由平台对他们的学习情况进行记录和反馈，并自动记入个人廉政档案进行累计。此举能够提升学习效果，令风险管理意识深入人心。

        “全面风险管控系统实现了风险管理、纪检监察等七项工作的线上联动管控、重点业务数据远程动态监控和风险预警，以及知识宣传和学习的‘点对点’互动管理，将为气田安稳生产构筑‘铜墙铁壁’。”普光分公司风险管理部主任贾克俭说。

        下一步，普光分公司将采取业务源主题分析、搭建客户端移动应用等措施，对全面风险管控系统进行进一步完善。

张迎亚 杨旗